一、收支总体情况说明

中国共产党镇江市丹徒区纪律检查委员会2021年度收入、支出预算总计2026.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加

664.7万元，增长48.80%。其中：

（一）收入预算总计2026.75万元。包括：

1．本年收入合计2026.75万元。

（1）一般公共预算拨款收入2026.75万元，与上年相比增加

664.7万元，增长48.80%。主要原因是是根据纪检工作实际调整预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相同。

（5）事业收入0万元，与上年相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相同。

（9）其他收入0万元，与上年相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年相同。

（二）支出预算总计2026.75万元。包括：

1．本年支出合计2026.75万元。

（1）一般公共服务（类）支出1703.23万元，主要用于人员日常公用及项目支出。与上年相比增加517.78万元，增长43.68%。主要原因是根据纪检工作实际调整预算,一部分预算调至行政运行经费。

（2）教育（类）支出6.37万元，主要用于人员培训。与上年相同。

（3）住房保障（类）支出317.15万元，主要用于人员住房支出。与上年相比增加 146.92 万元，增长 86.31 %。主要原因是公积金调整、人员增长。

2．年终结转结余为0万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

中国共产党镇江市丹徒区纪律检查委员会2021年收入预算合计万元，包括本年收入2026.75万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2026.75万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占 0 %；

本年事业收入0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占 0 %；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

中国共产党镇江市丹徒区纪律检查委员会2021年支出预算合计 2026.75 万元，其中：

基本支出1857.30万元，占91.64%；

项目支出169.45万元，占8.36%；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党镇江市丹徒区纪律检查委员会2021年度财政拨款收、支总预算2026.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加664.7万元，增长48.80 %。主要原因是根据纪检工作实际调整预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党镇江市丹徒区纪律检查委员会2021年财政拨款预算支出2026.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加664.7万元，增长48.80%。主要原因是根据纪检工作实际调整预算。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 1540.15 万元，与上年相比增加542.79万元，增长 54.42 %。主要原因是因人员调整较大，预算增加。

2．纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出118.78万元，与上年相比减少25.01 万元，减少17.39 %。主要原因是根据纪检工作实际调整预算。

3. 纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出 44.30万元，与上年相同。

（二）教育（类）

1．进修及培训（款）培训支出（项）支出 6.37 万元，与上年相同。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出249.81万元，与上年相比增加123.75万元，增长98.17%。主要原因是人员增加，公积金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出67.34万元，与上年相比减少23.17万元，降低52.46 %。主要原因是有人员退休。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党镇江市丹徒区纪律检查委员会2021年度财政拨款基本支出预算1857.30万元，其中：

（一）人员经费1647.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费。

（二）公用经费210.03万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党镇江市丹徒区纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款支出预算2026.75万元，与上年相比增加664.7万元，增长48.80%。主要原因是是根据纪检工作实际调整预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党镇江市丹徒区纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1857.30万元，其中：

（一）人员经费1647.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、生活补助、退休费。

（二）公用经费210.03万元。主要包括：：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、物业管理费其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国共产党镇江市丹徒区纪律检查委员会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的7.04%。公务用车购置及运行费支出13.2 万元，占“三公”经费的92.96 %具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出13.20万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少25万元，主要原因是无需购置车辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出13.20万元，与上年相同。

3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少0.9万元，主要原因是缩减公务接待费用。

中国共产党镇江市丹徒区纪律检查委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.50万元，与上年相同。

中国共产党镇江市丹徒区纪律检查委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.37万元，与上年相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党镇江市丹徒区纪律检查委员会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出210.03万元，与上年相比增加2.23万元，增长1.07%。主要原因是：人员增加、工作业务内容增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额11万元，其中：拟采购货物支出11万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（□纳入、R未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0 万元；本部门单位共0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0 %（各地可结合实际填列）。